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Datos del Pago
Nro. de Factura
926749.
Nro. de Timbrado
926749
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
112619
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.964.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANATA DE SOSA, LIMPIA ASUNCION
RUC
826749
Número de Contrato
Nro. 01/2020
Código de Contratación (CC)
LC-23016-20-187733
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.892.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373868
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal