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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
66785
Fecha de Orden de Pago
03-07-2023
Fecha Emisión Cheque
03-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO MAURICIO VERA BOTTINO
RUC
4703748-2
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
LC-40002-21-200465
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.369.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.558.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388867
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA SEDE DE CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap