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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
65691
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA ISABEL VILLANUEVA AREVALO
RUC
659170-1
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
LC-40002-21-200513
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.376.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.565.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390792
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap