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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 3.818.182
Nro. de Orden de Pago
64204
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.636.909
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA ISABEL VILLANUEVA AREVALO
RUC
659170-1
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
LC-40002-21-200513
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.376.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.565.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390792
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap