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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
65661
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.182
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA ISABEL VILLANUEVA AREVALO
RUC
659170-1
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
LC-40002-21-200513
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.376.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.565.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390792
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap