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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1335
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.703.466
IVA
₲ 380.952
Retención DNCP
₲ 29.867
Retención IVA
₲ 114.286
Retención Renta
₲ 152.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MANUEL ACUÑA JARA
RUC
3363958-2
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
LC-28001-15-110622
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294193
Nombre de la Licitación
Alquiler de Deposito para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales