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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002445
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
8616
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.517.333
IVA
₲ 571.429
Retención DNCP
₲ 149.333
Retención IVA
₲ 571.429
Retención Renta
₲ 761.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO FORESTAL TACUATI S.A
RUC
80044650-0
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
LC-28001-15-105787
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.655.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291837
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas