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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
20161140
Fecha de Orden de Pago
17-02-2016
Fecha Emisión Cheque
23-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.867
IVA
₲ 95.238
Retención DNCP
₲ 7.467
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 38.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FABIÁN BRITEZ BRITEZ
RUC
4593598-0
Número de Contrato
6440
Código de Contratación (CC)
LC-25002-15-118029
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.441.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300108
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Agencia Comercial y de Distribución en Capiibary, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande