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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Nro. de Timbrado
1954315
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
32460
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VERENA DUECK DE ROLON
RUC
1954315-8
Número de Contrato
633/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-166984
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.981.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf