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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Nro. de Timbrado
13489679
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.301.714
IVA
₲ 714.286
Retención DNCP
₲ 55.429
Retención IVA
₲ 214.286
Retención Renta
₲ 428.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VERENA DUECK DE ROLON
RUC
1954315-8
Número de Contrato
633/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-166984
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.981.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf