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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0006408
Nro. de Timbrado
12410297
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. de Orden de Pago
22915
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.199.440
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIAZ E HIJOS S.A.
RUC
80013876-7
Número de Contrato
N°535/2017
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-154575
Monto Contrato
₲ 75.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.399.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.382.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328779
Nombre de la Licitación
Alquiler de locacles para Centro de Atención al Cliente y/o Sucursales - CUARTO GRUPO.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf