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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0007777
Nro. de Timbrado
13025464
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
28450
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.162.057
IVA
₲ 857.142
Retención DNCP
₲ 66.514
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 514.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIAZ E HIJOS S.A.
RUC
80013876-7
Número de Contrato
N°620-18.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-165886
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.162.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf