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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Nro. de Timbrado
13826249
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
11890
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENJAMIN ANDRES MARSA JORG
RUC
809114-5
Número de Contrato
640/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-166989
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.863.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf