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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Nro. de Timbrado
13826249
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
32346
Fecha de Orden de Pago
08-07-2020
Fecha Emisión Cheque
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.747.927
IVA
₲ 5.090.909
Retención DNCP
₲ 197.527
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENJAMIN ANDRES MARSA JORG
RUC
809114-5
Número de Contrato
640/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-166989
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.863.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf