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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001286
Nro. de Timbrado
13139885
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
30609
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.775.653
IVA
₲ 188.571
Retención DNCP
₲ 14.633
Retención IVA
₲ 56.571
Retención Renta
₲ 113.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
N°616/2018.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-165884
Monto Contrato
₲ 95.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.113.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf