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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002437
Nro. de Timbrado
14203697
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
15084
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.730.032
IVA
₲ 360.000
Retención DNCP
₲ 13.968
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 108.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
N°616/2018.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-165884
Monto Contrato
₲ 95.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.113.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf