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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Nro. de Timbrado
13100011
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. de Orden de Pago
2293
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.389.219
IVA
₲ 369.048
Retención DNCP
₲ 28.638
Retención IVA
₲ 110.714
Retención Renta
₲ 221.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMILDA ISABEL ARCE DE IBAÑEZ
RUC
250904-0
Número de Contrato
N°575-2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-163742
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.359.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf