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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Nro. de Timbrado
14050769
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
12359
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.563.753
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL BENITEZ VERON
RUC
922137-9
Número de Contrato
N°576/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-163745
Monto Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.843.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf