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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000291
Nro. de Timbrado
14679843
Monto de la Factura
₲ 15.272.727
Nro. de Orden de Pago
40802
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.561.745
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO CARNEIRO FERREIRA
RUC
896466-1
Número de Contrato
N°646/18.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-167004
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.354.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf