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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Nro. de Timbrado
13929813
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
9714
Fecha de Orden de Pago
05-05-2020
Fecha Emisión Cheque
05-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.141.673
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO CARNEIRO FERREIRA
RUC
896466-1
Número de Contrato
N°646/18.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-167004
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.354.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf