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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Nro. de Timbrado
13829718
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
12661
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.763
IVA
₲ 1.545.454
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 463.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA VELOTTO BARRETO
RUC
3767789-6
Número de Contrato
N°619/2018.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-165883
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.328.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf