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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Nro. de Timbrado
13265218
Monto de la Factura
₲ 8.915.400
Nro. de Orden de Pago
30643
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.528.246
IVA
₲ 319.781
Retención DNCP
₲ 33.351
Retención IVA
₲ 95.934
Retención Renta
₲ 257.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMAUS S.A.
RUC
80044851-0
Número de Contrato
429/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-160562
Monto Contrato
₲ 213.969.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.969.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.384.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344281
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (primer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf