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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045515
Nro. de Timbrado
14041380
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
31889
Fecha de Orden de Pago
16-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.245
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 84.665
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. DE PROD. AHOR. Y CRED. CONS. Y SERV. ITACURUBI LTDA.
RUC
80018077-1
Número de Contrato
N°479/2018.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-161049
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.161.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344281
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (primer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf