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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000426
Nro. de Timbrado
16493674
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Tomas Villalba Viera
RUC
351569-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13001-22-216507
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.854.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.401.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415856
Nombre de la Licitación
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Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central