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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006385
Nro. de Timbrado
15967979
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
20-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOWERS SA
RUC
80018499-8
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13001-22-220172
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.968.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.877.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420621
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINA DE ATENCION PERMANENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA- PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu