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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009561
Nro. de Timbrado
15279769
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
2006
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.350.386
IVA
₲ 1.772.727
Retención DNCP
₲ 68.782
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 531.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LC-23018-22-212725
Monto Contrato
₲ 273.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.361.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.102.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411757
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE - PISO 8_19 EDIFICIO INTER EXPRESS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill