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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009310
Nro. de Timbrado
15279769
Monto de la Factura
₲ 9.306.818
Nro. de Orden de Pago
1224
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.864.965
IVA
₲ 443.182
Retención DNCP
₲ 34.391
Retención IVA
₲ 132.955
Retención Renta
₲ 265.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-23018-22-211991
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.227.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.240.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405993
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE-PISO 2;5 EDIFICIO INTER EXPRESS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill