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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002813
Nro. de Timbrado
12691322
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
2813
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.243.961
IVA
₲ 261.905
Retención DNCP
₲ 20.324
Retención IVA
₲ 78.572
Retención Renta
₲ 157.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANTONIA ESPINOZA DE JARA
RUC
717266-4
Número de Contrato
N°467/2017
Código de Contratación (CC)
LC-27001-17-146207
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.428.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335014
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Alquiler del local para Centro de Atención al Cliente en la Localidad de Yhu
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf