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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Nro. de Timbrado
12576503
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.674.133
IVA
₲ 333.333
Retención DNCP
₲ 25.867
Retención IVA
₲ 100.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Felicita Rolón de Alonso
RUC
995770-7
Número de Contrato
N°460/2017
Código de Contratación (CC)
LC-27001-17-145567
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.020.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322633
Nombre de la Licitación
Alquiler de locacles para Centro de Atención al Cliente y/o Sucursales - TERCER GRUPO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf