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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Nro. de Timbrado
12473309
Monto de la Factura
₲ 40.700.000
Nro. de Orden de Pago
37725
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.191.386
IVA
₲ 1.938.095
Retención DNCP
₲ 151.947
Retención IVA
₲ 581.429
Retención Renta
₲ 775.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Raul Martinez Sabe
RUC
225672-0
Número de Contrato
525/2017
Código de Contratación (CC)
LC-27001-17-151874
Monto Contrato
₲ 488.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.840.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328779
Nombre de la Licitación
Alquiler de locacles para Centro de Atención al Cliente y/o Sucursales - CUARTO GRUPO.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf