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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Nro. de Timbrado
11773927
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
10871
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.703.466
IVA
₲ 380.952
Retención DNCP
₲ 29.867
Retención IVA
₲ 114.286
Retención Renta
₲ 152.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENJAMIN ANDRES MARSA JORG
RUC
809114-5
Número de Contrato
685/2016
Código de Contratación (CC)
LC-27001-17-134991
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.731.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318417
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para el Centro de Atencion al Cliente del BNF en la ciudad de Ita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf