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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Nro. de Timbrado
1177927
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
33197
Fecha de Orden de Pago
17-03-2017
Fecha Emisión Cheque
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.813.866
IVA
₲ 1.523.810
Retención DNCP
₲ 119.467
Retención IVA
₲ 457.143
Retención Renta
₲ 609.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENJAMIN ANDRES MARSA JORG
RUC
809114-5
Número de Contrato
685/2016
Código de Contratación (CC)
LC-27001-17-134991
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.731.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318417
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para el Centro de Atencion al Cliente del BNF en la ciudad de Ita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf