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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Nro. de Timbrado
12381766
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.703.466
IVA
₲ 380.952
Retención DNCP
₲ 29.867
Retención IVA
₲ 114.286
Retención Renta
₲ 152.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENJAMIN ANDRES MARSA JORG
RUC
809114-5
Número de Contrato
685/2016
Código de Contratación (CC)
LC-27001-17-134991
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.731.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318417
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para el Centro de Atencion al Cliente del BNF en la ciudad de Ita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf