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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Nro. de Timbrado
13042201
Monto de la Factura
₲ 29.302.000
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
21-02-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.937.922
IVA
₲ 1.395.333
Retención DNCP
₲ 108.278
Retención IVA
₲ 418.600
Retención Renta
₲ 837.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OVIDIO SERVIN PEREZ
RUC
938142-2
Número de Contrato
N°452/2017
Código de Contratación (CC)
LC-27001-17-144956
Monto Contrato
₲ 351.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.200.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322239
Nombre de la Licitación
Alquiler de locacles para Centro de Atención al Cliente y/o Sucursales - SEGUNDO GRUPO (Juan Eulogio Estigarribia, Yhu, Edificio Inter Express Piso 12)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf