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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000210
Nro. de Timbrado
12106841
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. de Orden de Pago
1666
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.318.293
IVA
₲ 361.905
Retención DNCP
₲ 28.373
Retención IVA
₲ 108.572
Retención Renta
₲ 144.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA LUISA SOMMERFELD LORENZ
RUC
861013-4
Número de Contrato
526/2017
Código de Contratación (CC)
LC-27001-17-151888
Monto Contrato
₲ 91.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.655.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328779
Nombre de la Licitación
Alquiler de locacles para Centro de Atención al Cliente y/o Sucursales - CUARTO GRUPO.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf