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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.639.888
IVA
₲ 180.000
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 14.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS GENERALES S.A.
RUC
80064816-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
LC-23019-15-104003
Monto Contrato
₲ 41.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.522.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.038.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285373
Nombre de la Licitación
Alquiler de terreno para Estacionamiento Institucional
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas