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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 2.100.467
Nro. de Orden de Pago
1359
Fecha de Orden de Pago
30-11-2013
Fecha Emisión Cheque
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.065
IVA
₲ 100.022
Retención DNCP
₲ 8.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENIGNO MENDOZA QUIÑONEZ
RUC
2912980-0
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
LC-22002-13-73834
Monto Contrato
₲ 18.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.004.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.931.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248880
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de vivienda
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro