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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Nro. de Timbrado
11669952
Monto de la Factura
₲ 27.300.000
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.184.533
IVA
₲ 1.047.619
Retención DNCP
₲ 82.133
Retención IVA
₲ 314.286
Retención Renta
₲ 419.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO RAMON ROMAN NUÑEZ
RUC
2002100-3
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
LC-28002-17-139482
Monto Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.184.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331879
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado