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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Nro. de Timbrado
12110124
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
858
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.444.000
IVA
₲ 714.286
Retención DNCP
₲ 56.000
Retención IVA
₲ 214.286
Retención Renta
₲ 285.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mirian Beatriz Valiente de Acosta
RUC
3540854-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
LC-28002-17-138036
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.888.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320970
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado