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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Nro. de Timbrado
16242694
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
6384
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
IVA
₲ 1.818.181
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN CAROLINA RIVEROS LEDESMA
RUC
2340319-5
Número de Contrato
502/2022.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-22-215184
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.346.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.324.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403924
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Asiento de la Sucursal del BNF en la Ciudad de Horqueta
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf