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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Nro. de Timbrado
15318084
Monto de la Factura
₲ 28.636.364
Nro. de Orden de Pago
1852
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.276.819
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN CAROLINA RIVEROS LEDESMA
RUC
2340319-5
Número de Contrato
502/2022.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-22-215184
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.346.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.324.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403924
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Asiento de la Sucursal del BNF en la Ciudad de Horqueta
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf