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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005034
Nro. de Timbrado
17520603
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
24346
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.060.218
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 48.873
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANTONIA ESPINOZA DE JARA
RUC
717266-4
Número de Contrato
05/2022.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-22-212355
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.881.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.869.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395687
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para asiento del Centro de Atención al Cliente del Banco Nacional de Fomento en la ciudad de Yhú
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf