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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Nro. de Timbrado
17181307
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
17198
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.911.999
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 55.855
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRACI FERREIRA DE LIMA SORGATO
RUC
4935081-1
Número de Contrato
500/2022
Código de Contratación (CC)
LC-27001-22-214125
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.082.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.105.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389810
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble (Determinado) para Asiento del Centro de Atención al Cliente del BNF en la ciudad de Iruña
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf