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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Nro. de Timbrado
15926501
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
10013
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRACI FERREIRA DE LIMA SORGATO
RUC
4935081-1
Número de Contrato
500/2022
Código de Contratación (CC)
LC-27001-22-214125
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.047.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.015.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389810
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble (Determinado) para Asiento del Centro de Atención al Cliente del BNF en la ciudad de Iruña
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf