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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000600
Nro. de Timbrado
15926501
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
6483
Fecha de Orden de Pago
21-03-2023
Fecha Emisión Cheque
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.726
IVA
₲ 1.454.545

Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRACI FERREIRA DE LIMA SORGATO
RUC
4935081-1
Número de Contrato
500/2022
Código de Contratación (CC)
LC-27001-22-214125
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.068.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.017.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389810
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble (Determinado) para Asiento del Centro de Atención al Cliente del BNF en la ciudad de Iruña
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf