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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Nro. de Timbrado
16244121
Monto de la Factura
₲ 10.787.634
Nro. de Orden de Pago
6480
Fecha de Orden de Pago
21-03-2023
Fecha Emisión Cheque
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.151.655
IVA
₲ 980.694
Retención DNCP
₲ 38.051
Retención IVA
₲ 294.208
Retención Renta
₲ 294.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMAUS S.A.
RUC
80044851-0
Número de Contrato
719/2022
Código de Contratación (CC)
LC-27001-22-224645
Monto Contrato
₲ 647.258.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.897.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.414.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420394
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble (Determinado) para Asiento de Oficinas del BNF - Edificio Inter Express Piso 10.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf