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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-841
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.977.440
IVA
₲ 542.857
Retención DNCP
₲ 42.560
Retención IVA
₲ 162.857
Retención Renta
₲ 217.143
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL VERA BAEZ
RUC
1474010-9
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
LC-28001-13-80204
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.977.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264725
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción