Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000031
Monto de la Factura
₲ 2.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.936
Retención DNCP
₲ 8.291
Retención IVA
₲ 64.773
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AN-12008-25-255811
Monto Contrato
₲ 4.076.555.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.806.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.806.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470989
Nombre de la Licitación
ACUERDO NACIONAL Nº 01/2025 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)