Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000482
Monto de la Factura
₲ 116.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.563.063
Retención DNCP
₲ 406.255
Retención IVA
₲ 3.173.864
Retención Renta
₲ 4.231.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AN-12008-25-255809
Monto Contrato
₲ 13.631.578.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.581.361.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.581.361.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470989
Nombre de la Licitación
ACUERDO NACIONAL Nº 01/2025 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)