Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000019
Monto de la Factura
₲ 116.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24582
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.563.063
Retención DNCP
₲ 406.255
Retención IVA
₲ 3.173.864
Retención Renta
₲ 4.231.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO SAN CARLOS S.A
RUC
80101482-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AN-12008-25-255815
Monto Contrato
₲ 3.400.318.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.665.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.665.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470989
Nombre de la Licitación
ACUERDO NACIONAL Nº 01/2025 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)